在软件最初启用的时候，可以设置凭证类别来规避掉一部分出错的可能。按上图中的红色方框设置就好啦！...
第一步 在供应链-销售管理里面找到销售订单，选订金。点击“订金”，就形成了对这家客户的预收业务。提交审核后即可。第二步 订金预收成功后，需要到应收模块审核订金的收款单据。应收款管理-日常-收款单据处理-收款单据审核，选择并确认。...
1、点击T+登录门户，输入用户名登录帐套 2、点击总账--自定义结转 3.定义模板：进入自定义结转，点击“转账设置” 4.填写结转科目、方向，设置结转公式 5.选择结转期间，凭证类别、是否包含未记账 6.点击“生成凭证”，弹出凭证界面，修改或补充凭证信息 7.查看凭证没问题后保存...
下级科目和上级科目设置相同的提示，点击“是”，然后继续增加。首个下级科目会继承上级科目的余额，点击“是”，然后继续下一步。...
找到明细账模板，路径是：D:UFSMARTZW epmxzjed.rep，用工具UFO简版工具，解压工具包，双击打开ufow.exe。然后在UFO左上角-文件-打开mxzjed.rep模板或者直接把路径下的mxzjed.rep模板啊拖动到ufow.exe工具界面。...
逻辑如下： 查询应收模块的业务明细账，查询条件包含出库未开票的发货单可以看到发货单金额为负数，联查单据后金额为正数。 原因是因为去年的发货单没有开票，年结到今年后属于期初应收，本年开发票之后，业务明细账也会体现发票金额，查询业务明细账包含出库未开票的发货单，账表会直接将已开票的期初发货单金额显示为负数，目的是为了冲减期初应收金额，保证应收余额的正确，这是账簿包含出库未开票的计算方式，没有生成实际的...
1、将银行存款设置为银行科目在基础档案——科目中找到对应科目勾选即可。2、设置账号信息，将账号设置为银行对账在基础档案——账号中设置好账号信息，然后勾选账号档案中的银行对账。...
请按照以下方案解决： 1、先执行脚本'修复科目.sql' 2、在执行脚本“修复AA_ParentAccount.sql”...
经分析查看，是用友服务被占用，没有完全退出来；退出软件，打开电脑管理，进入服务，重启用友服务就可以了。...
刚刚我试过了，就算取消审核人和审核日期，16年结转过来的单据也是不能修改的。然后我去问了其他专家同事，都反应是上年的数据是不能修改的。如果您必须要改，最好把原单据冲销，然后再做新单据，或者只能改数据库信息（比较危险，不建议）。 因此，请您跟客户沟通，是否这种情况可能检查部门附说明说明情况，或者冲销单据。...
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