报表显示在“格式”状态下，点击“工具”，显示“格式工具栏”。选中全表后，点击格式工具栏的千分符好“，”后，切换为“数据”状态。...
经查发现，在2020年5月31日，有一张单据号为2020-06-0299的记录，备注是金杯车ETC过路费，因为这一笔最大号是299，所以后续增加是从300开始，建议将5月份的这条记录删除重做。...
a、首先在存货档案里面，把默认供应商维护进去b、通过采购订单分析，生成采购订单（请购单），可以根据不同的供应商，下相对应采购的产品...
因为没有做立账，如果做了发票，进行了收款，第二次输入改产品的时候就会自动带出最新单价（价格策略中优先最新单价），如果想第一次就带出单价，需在基础设置-进价-售价管理，把价格维护进去...
处理步骤如下： 1.停止所有的T+服务； 2.重启数据库服务； 3.执行下面的脚本，脚本共有3步，每次执行一步，不可多步骤同时执行，脚本如下： --1 use master ALTER DATABASE 替换成损坏的数据库名 SET SINGLE_USER; --2 dbcc checkdb ('替换成损坏的数据库名',repair_rebuild) --3 ALTER DATABASE 替换成损...
设置销售备货预警提醒（预警提前天数设置→系统管理→帐套设置→预警设置→设置天数），达到预警的要求的时候，系统会自动提醒...
是因为做了下游单据，执行了下个步骤后就不能再修改（可以用联查功能查询），查询后把下游单据弃审删除，再回到销售订单，弃审→修改→保持→再审核。...
1、模块列表中点击系统管理——业务流程 2、立账方式选择 销货单立账：生成销货单同时自动生成发票，以销货单金额为准 销售发票立账：生成销货单后需要继续填写或生成销售发票，以销售发票金额为准 3、销货单立账时，填写完毕销货单，保存审核后自动生成销售发票 4、销售发票立账时，点击销售发票——选单——销货单 5、查询勾选需要生成销售发票的销货单，点击确定 6、查看发票中商品数量，金额等明细无误后点击保存按钮（注释：此发票为软件虚拟立账依据，与税务系统发票无关）...
查看了一下，虽然这个客户的分管人员是崔，但是这个客户上一张单据SA-20200609-006上的业务员是詹红静，所以新增单据时是先根据这个客户的上一张单据上的业务员带出的，下次录单据时改成崔后，以后就会带出崔了。...
进入T+系统，登陆系统管理员帐号admin，进入后按组合键CTRL+alt+Y，就会弹出一个“打印附件信息配置”的窗口，在界面里把是否打印附加信息勾，去掉即可。...
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