用友畅捷通T3客户往来明细账簿打印本期无发生也打印是灰色： 1、客户往来明细账簿打印本期无发生也打印是灰色。 2、打开总账设置下的选项选择按月排页。 3、重新登录后，可以勾选了。...
解决：普及版所有版本都没有自定义结转，标准版才有自定义结转。 问题案例：用现金支付车间水电费300元，制造费用怎么结转到生产成本？T3普及版预置了销售成本结转、期间损益结转和汇总损益结转，但是制造费用结转到生产成本需要手工填制凭证吗？ 使用T3标准版，便可以设置自定义转账，通过自定义结转，轻松结转到成本。...
重建数据库实例，服务器排序规则选择Chinese_PRC_CI_AS即可，或者重装SQL时选择自定义安装类型...
数据回写错误导致，实际材料出库单已经删除，修改生产订单上的累计出库数量为0，再出库即可...
因服务器上语言环境调整为繁体，因此所有字符都当作乱码处理，导致升级数据库脚本时出现错误，解决方法是先把系统核心语言改为中国PRC再作升级处理...
该单用于处理企业对结算客户的收款，包括预收款、普通收款以及收款核销，可以用普通收款和预收款单同时跟应收款核销。 一、 新增预收款单，预收款单 ·不需要核销明细，填好结算明细后保存即可。 二、新增普通收款单 1、 普通收款单，如果不选择核销明细，直接保存，则提示”没有核销明细，业务类型将自动修改为‘预收款’，是否继续？”如点击”是”，则该单据自动变为一张预收款单。 2、 选择”否”，点击”选单”，选择要核销的单据或明细到收款单界面。 3、 手工填写或自动分摊每张单据或每条明细要结算的金额。 4、 录入收款单（普通收款）的同时，可以使用预收款一起对应收期初、销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、收入单进行核销。 三、折让 1、在收款的同时对结算客户的折让，可在收款单上处理，收款与折让一起核销应收账款，在收款单上录入折让，然后点击分摊系统会将折让分摊到本次核销的单据上或手工分摊折让。 四、分摊 自动将收款、折让以及使用预收公摊到各个要核销单据的结算金额上，采取是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将折让分摊到各个要核销单据的折让分摊上，按照各行结算金额的比例进行分摊。 五、超收转预收 普通收款的同时进行核销，没有核销完的收款将转为预收款。...
打开或新建会计报表。在UFO系统文件菜单下点击“打开”按钮，如系统已生成的“资产负债表”，或当系统中没有生成任何报表时点击文件菜单下“新建”按钮，则可生成一份空白表格，根据规定的格式输入内容即可。...
一、 多部门使用处理 1、 新增一张资产卡片，勾选”多部门使用” 1设置多部门.png 2、 在”使用部门”-”部门明细”中选择相应的部门并输入对应的比例 如图：采购部为十分之七，销售部为十分之三。 2设置比例.png 3、 因为折旧费用按部门按比例计提，在科目设置-折旧/摊销对方科目-扩展设置中按照部门设置好科目： 3折旧科目设置.png 4、 点击计提折旧与摊销后生成凭证...
问题描述： 在使用U8过程中、难免会突发断电、断网或死机故障等问题导致您在U8制单时非正常退出软件，从而会发生正在写入单据被锁定，再次登录修改删除无法执行。 解决方法： ①使用制单人登录U8，打开您要修改的单据。操作这张单据会弹出报错页。 注：保持报错页不要点确定 ②在登录服务器电脑的系统管理 使用admin用户登录，点击上方的工具栏中的视图下拉菜单。...
供应商开来的发票，有时因为小数位的原因，可能与实际付款不符。如何在T+中处理呢？ 我们可以在T+中按以下步骤来操作： 1、按真实发票金额填写采购发票或进货单。（立账为采购发票，填写采购发票；立账为进货单，填写进货单。） 2、填写付款单，在表头折让填写差额，发票金额比实际付款多，填写正数，比实际付款少，填写负数。 多结算明细中填写实际付款金额。 3、在总账的科目设置中设置对应的现金折扣科目。 4、生成凭证。...
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