【解决方法】： 1、用UFO打开该文件，另存为另外一个文件名； 2、删除被加锁的文件； 3、将之前另存为得到的报表文件更名为之前被删除的报表文件名即可。 还有一种情况：查看用友通安装目录\UFO\ufoerr.log的日志文件，其文件属性可能为只读或系统账户权限不够，将其修改。 另外，查看报表存放路径的文件夹属性，其文件属性可能为只读，将其修改。 删除文件系统中ufow2000.in...
产品编码104010002和102060001正常单据记账后，打开核算模块中的明细账，发出的单价不对，显示出来的发出单价想不明白是怎么算出来的。...
请做好数据备份。然后在数据库中执行代码问题即可解决...
1.【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】，可以看到默认显示的是【在役资产】，在下拉里选择【已减少资产】； 2.选中需要撤销的卡片，可以看到左侧的【卡片】节点下多了一个节点【撤销减少】； 3.点击【撤销减少】即可（该操作只能当月实现）。...
以前能正常登陆，突然不能登，重启IIS服务：点击“开始”-“运行”输入“iisreset”点击IE浏览器的“工具”- “internet选项”-“常规”-点击“删除”清除缓存，点击IE浏览器的“工具”-“internet选项”-“安全”-“internet”- “自定义级别”将所有选项全部启用...
【问题现象】：T6软件登录后，点击工具-风格配置提示：运行时错误‘0’ 【解决方案】： 请备份数据后，登录数据库，打开系统库ufsystem中的UA_User这张表，找到对应的操作员，并把列名为cPortalFirstUIMA中的值修改为EF，修改后再重新登录软件就可以了。当然，此操作是直接对数据库进行处理，在操作过程中存在一定风险，建议有数据库操作经验的人来操作此问题。...
识别电脑系统是32位还是64位，确认好电脑系统环境后，就去配置IIS ,（在控制面板打开“程序和功能”，“打开或关闭windows功能“，勾选 internet information services ,继续勾选”Internet 信息服务...
【业务案例】： 以下方案中分几种情况介绍 一、已发货，未出库，出库单由库存模块生成 假设：货单10个，退货单参照发货单生成10个，发票不能参照发货单生成，红字发票也不能参照退货单生成。只需要直接参照对应发货单生成退货单即可。 因为发货单和退货单，发货单和发票可以理解为结算关系，当结算完就无法被参照。 补充： 发货单3个，退货单参照发货单生成1个，发票可以参照发货单生成，数量2； 红字发票不能参照退货单生成；发货单3个，发票参照发货单生成1个，退货单可以参照发货单生成，数量2； 发货单3个，发票参照发货单生成3个，退货单不能参照发货单生成； 发票3个，生成发货单3个，退货单无法参照。 二、已出库，未收票 a、销售管理—业务—发货—退货单参照发货单生成 b、对销售出库单记账，存货核算—业务核算—正常单据记账 c、红字销售出库单生成凭证，存货核算—业务核算—生成凭证 三、已出库，已收票，未收款 a、销售管理—业务—发票（普票为例）—红字销售普通发票（参照发货单生成） b、销售管理—业务—发货—退货单（销售红字发票复核自动生成） c、库存管理—日常业务—出库—销售出库单红字（销售红字发票复核自动生成） d、存货核算—日常业务—业务核算—正常单据记账 e、存货核算—日常业务—财务核算—生成凭证 f、应收款管理—日常处理—红票对冲 四、已出库，已开票，已收款 a、销售管理—业务—发票（普票为例）—红字销售普通发票（参照发货单生成） b、销售管理—业务—发货—退货单（根据销售红字发票复核自动生成） c、库存管理—日常业务—出库—销售出库单红字（销售红字发票复核自动生成） d、存货核算—日常业务—业务核算—正常单据记账 e、存货核算—日常业务—财务核算—生成凭证 退款部分： f、应收款管理—日常处理—应收单据处理—应收单据录审核，（对红字销售发票审核） g、应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入，界面点击切换，增加一张红字收款单并审核 h、应收款管理—日常处理—核销处理—手工核销 i、应收款管理—日常处理—制单处理...
【问题现象】： 根据采购业务的实际情况，T6提供了丰富且实用的选项控制功能，这些选项能在什么情况下发挥作用？ 【操作方法】： 下面的案例中会对T6采购管理中常用的选项进行详解。 一、普通业务必有订单 采购业务类型为普通采购时，采购到货单只能参照采购订单生成，不能手工输入，采购入库单只能参照采购订单或采购到货单生成，手工输入时会提示。 二、是否允许超订单到货及入库 1、不勾选此选项时，参照采购订单生成的到货单或采购入库单量超出订单量时会提示； 2、允许超订单到货及入库时，须在存货档案中控制页签输入‘入库超额上限’（此中录入超额量与订单量的比例，不录时默认比例为0）。 若到货单或入库单超额量大于入库超额上限，则会提示；是否允许超计划订货、是否允许超请购单订货同理。 三、采购订单只能参照请购单或采购计划 正常情况下采购订单可参照采购计划、请购单、采购订单、销售订单生成，若做此设置，则采购订单只能参照采购计划、请购单生成。 四、单据序时控制 做此设置后单据只能序时填制，否则会提示。 五、订单\到货单\发票单价录入方式 1、若为手工录入，则单据中单价须自己手工录入； 2、若为取自供应商存货价格表价格，则单据会自动带入供应商存货价格表中的价格，但此前须填写供应商存货价格表； 单据自动根据数量带出对应存货价格表中的单价。 3、若为最新价格，可设置历史交易价格参照是否按供应商取价，取价可来源于订单、到货单及发票（现选择订单），且可选择最近历史交易价记录（现选择3次） 填制单据时点击单价栏放大镜可参照最近3次采购订单中的历史价格。 六、最高进价控制 此前须在存货档案成本页签输入最高进价；若单据中价格高于最高进价则单据保存时会提示输入口令。 七、修改税额时是否改变税率（此前可自己填入单行容差及合计容差） 此情况下修改单据税额时，表体税率也会变化，表头税率不变。 八、商业版费用是否分摊到入库成本 只有商业企业才可做此设置： 1、如果选中，则自动结算和手工结算时只包含已审核的发票记录。 2、如果选择费用要分摊到入库成本。则对于采购发生的费用，可以在采购系统的手工结算和费用折扣结算中，将填制的费用发票分摊到对应的入库单上。 3、如果选择不分摊，则在采购系统手工结算时费用记录不能分摊到入库单记录，费用折扣结算时运费发票记录不能与采购入库单记录、存货结算。 九、采购入库单未审核时不能参与采购结算 此情况下不能参照未审核的单据生成发票，且未审核的单据不能参与结算。 十、发票参照入库单生成时自动结算 参照采购入库单生成的发票保存后，单据自动打上已结算的标志。 十一、参照控制 在供货单位栏目，录入参照内容，点击参照按钮，系统根据参照控制选项，显示符合条件的供应商档案。 例如供应商名称：北京市北天公司 基于基串精确匹配：必须录入全称。 基于基串向后匹配：必须与字串的左侧部分内容相符，如...
一般外网都是自动获取IP地址，没有固定的IP，所以需要先进行域名解析然后再做端口映射...
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