T+12.1的收款单业务类型中新增了“直接收款”，它与普通收款的区别是什么？ 普通收款一般情况用于在填制收款单时就直接和应收单据进行核销，如果普通收款的收款单未选择核销明细，系统会自动转为预收款，直接收款的收款单可后续进行手工核销，或者点击转为预收，然后再通过预收冲应收或者在单据上使用预收的方式进行核销掉。 1、普通收款 当收款单的业务类型选为普通收款时，单据未选择核销明细或者收款的金额大于核销明细的结款金额，在保存时就会提示转为预收款，预收部分生成的凭证科目默认为“预收账款”。后续就只能在往来现金—往来冲销—预收冲应收，或者在单据上使用预收进行冲销。 2、直接收款 直接收款一般用于公司收到客户的款项，暂不知核销的是哪笔应收单据，或者收到款项不进行核销时不想确认为预收账款的情况，直接收款的收款单生成凭证科目默认为应收账款。填制一张直接收款的收款单，单据保存之后会出现“转预收”的按钮，后续也可点击转为预收款。 （1）未转预收款的收款单，可通过手工核销的功能跟应收单据进行核销。 （2）选择客户和币种过滤单据进行核销。 （3）勾上需要核销的单据，点击分摊—保存，当有多张收款单时，是按照核销明细中未核销金额 ，把明细按照从上往下的顺序，直到分摊完。或者也可以直接手工录入“本次核销金额”，指定要核销的金额和核销单据。 （4）录入本次核销金额之后点击保存，弹出提示，点击“是”即可核销成功。 （5）进行手工核销的单据如果核销错误需要反操作，可以取消核销。普通收款进行核销后的不能取消核销，需要删除收款单重新填制单据。 （6）勾选记录，直接点击取消核销。...
1.打开账套设置——选项设置2.公共页面下勾选条形码管理...
现象一： 总账填制凭证 、记账，提示 241数据错误 现象二： 登入软件的时候，提示 241 数据库错误 【问题分析】 以上问题现象，都 是因为电脑的日期格式问题 引起的 。 【解决步骤 】 1、首先确定 C盘（系统）和软件安装磁的格式是 NTFSNTFSNTFSNTFS 2、磁盘格式没有问题的情况下， 打开： 开始—控制面板 —区域 点开“区域和语言 ”—格式，修改“短日期”、长格式如下： ，修改“短日期”、长格式如下： ， 3、如果修改 后还有提示，请 修改 注册表 （修改 前请备份注册表） (1) 开始—运行—regeditregeditregedit regedit regedit, 在注册表中 HKEY_USERSHKEY_USERSHKEY_USERS HKEY_USERS HKEY_USERS \S-1-5-20 \Control Panel Control PanelControl Panel Control PanelControl PanelControl PanelControl PanelControl Panel Control Panel\International International International International International International International International International International International 位置下的 sShortDate sShortDatesShortDatesShortDatesShortDate sShortDate sShortDate的值改 为 “yyyy/M/d yyyy/M/d yyyy/M/d yyyy/M/d”...
1.打开总账——设置——选项2.选项——其他...
今天接到一客户电话求助，其在打印凭证过程中，忽然出现演示期限已到，再登陆也登陆不上。 后准备为客户重新注册，发现注册的时候提示请插入加密狗，无法完成注册。 咨询客户，加密狗灯是亮的，提醒客户更换usb端口、重启电脑均不凑效。 后在网上查询相关资料，有人说是可能是usb口冲突导致。让客户将所有的usb设备拔出，只保留鼠标键盘和加密狗，重启电脑，注册成功。...
win10系统录入软件出现乱码录入不进可以去——控制面板中语言栏吧里面的美式删除...
用友T3财务软件现金流量表设置方法如下： ①指定科目：打开会计科目→编辑→指定科目→现金流量科目→把“现金”和“银行存款”的明细科目指定到右侧; ②增加现金流量项目：基础设置→财务→项目目录→增加→现金流量项目→完成→退出; ③进入财务报表→选择现金流量表，生成步骤同资产负债表，用友软件中现金流量表没有预置公式，客户先要定义好公司。...
使用一键申报前，需要先对纳税信息做好设置，可以登录账套后，点击【系统管理】—【基本信息】中选择报税地区...
这就要用到U8中的工序委外模块。工序委外不仅仅能参照委外工序，非委外工序也能够参照生成委外加工单。...
客户电话，其在T+软件里做完了收款单，选择的一某个银行账号，但是生成凭证后，发现该笔费用进入到了别的银行科目，通过查看，发现客户此次的银行是新开户，没有在系统管理=》凭证生成=》对应 科目里设置，指导客户删除生成的凭证 ，设置对应科目，再次生成，问题得以解决。...
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