用友T3期间损益结转有一部分科目无法结转

T3期间损益结转有一部分科目无法结转 ，刚刚测试了17年1月份只能结转一部分科目，另外一部分结转提示科目余额为0不能结转。

后台查看确实无法结转完，原因也很简单，您账套对账不平，而且不平的科目是费用类科目（5601XXX和5602XXX的科目），所以结转的时候这些不平的科目是结转不过去的。 处理方式也很简单 

1、备份好账套 

2、反记反结账到期初。 

3、点击填制凭证去搜索那些对账不平的费用类科目，每个都是，找到他们所有的凭证，选到对应的费用科目分录，点击右下角那个像魔棒的图标，把部门项目都补充上去。 

因为这个对账不平的原因是因为费用科目挂了部门核算，但是很多凭证都忘记录入部门了，所以没有通用语句处理，只能客户自己把凭证里没录入的部门按实际补充进去。